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問(wèn)題已解決
老師，我是小規(guī)模，1季度開(kāi)了40萬(wàn)，增值稅要全額交稅是嗎，那我的附加稅填列的計(jì)稅依據(jù)是，填在一般增值稅那列還是免抵稅額那列呢
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你好，是的呢，填在一般增值稅
2020 04/15 10:15
84784965 
2020 04/15 10:16
老師，一般增值稅和免抵稅額有什么區(qū)別呢
王晶老師 
2020 04/15 10:24
免抵就是已經(jīng)繳納過(guò)了
84784965
2020 04/15 10:30
什么情況下繳納過(guò)才填免抵呢老師
王晶老師
2020 04/15 10:31
有預(yù)繳的企業(yè)會(huì)的呢
84784965
2020 04/15 10:34
像稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票不算把，因?yàn)樵鲋刀愐呀?jīng)交過(guò)了
王晶老師
2020 04/15 10:34
繳納的是增值稅，附加稅沒(méi)交，不是
84784965
2020 04/15 10:46
異地預(yù)繳算嗎，好像異地預(yù)繳增值稅的時(shí)候也交了附加稅的
王晶老師
2020 04/15 10:51
是的呢，現(xiàn)在只有異地預(yù)繳的時(shí)候用到
84784965
2020 04/15 10:52
異地預(yù)繳附加稅也交了把
王晶老師
2020 04/15 10:56
嗯嗯，繳納一部分的呢
84784965
2020 04/15 10:57
你意思是，預(yù)繳稅款是附加稅會(huì)交不全，回來(lái)自己申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)交上？
王晶老師
2020 04/15 11:02
嗯嗯，是的呢，繳納不全的
84784965
2020 04/15 11:04
什么原因會(huì)導(dǎo)致交不全呢，我去異地預(yù)繳稅款，增值稅是根據(jù)我開(kāi)票金額來(lái)繳納的，附加稅是根據(jù)繳納的增值稅來(lái)交的
王晶老師
2020 04/15 11:08
不是，增值稅是只需要繳納百分之2的呢，預(yù)繳的
84784965
2020 04/15 11:12
好吧，我們是小規(guī)模，預(yù)繳都是按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳的
王晶老師
2020 04/15 12:02
哦哦哦，我接觸的一般納稅人是百分之2的呢，建筑行業(yè)
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