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老師，小規(guī)模納稅人，季度沒有超45萬元，在申報增值稅及附加稅費(fèi)申報表時，還填與附列資料一和增值稅減免申報明細(xì)表

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84784980| 提问时间：2021 10/18 16:27
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徐阿富老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
你好，不用填，沒有超4萬，沒有專票的，申報數(shù)據(jù)會自動帶出來的，直接保存申報就行
2021 10/18 16:28
84784980
2021 10/18 16:32
也就說只填主表，其他表都不用填，保存申報就行了。
徐阿富老師
2021 10/18 16:33
你好，是的沒錯，就是這樣的
84784980
2021 10/18 16:34
謝謝，老師
徐阿富老師
2021 10/18 16:35
不客氣。祝你成功。請為我五星好評，謝謝
84784980
2021 10/18 16:53
老師，如果季未不超45萬，不用交增值稅，在9月份我就要做一筆分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)＿應(yīng)交增值稅＿小規(guī)模專用1881.19 貸：營業(yè)外收入1881.19 對嗎？
徐阿富老師
2021 10/18 16:57
你好，是的，是這樣轉(zhuǎn)的
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