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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，季度沒有超45萬(wàn)元，在申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)，還填與附列資料一和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，不用填，沒有超4萬(wàn)，沒有專票的，申報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的，直接保存申報(bào)就行
2021 10/18 16:28
84784980 
2021 10/18 16:32
也就說(shuō)只填主表，其他表都不用填，保存申報(bào)就行了。
徐阿富老師 
2021 10/18 16:33
你好，是的沒錯(cuò)，就是這樣的
84784980
2021 10/18 16:34
謝謝，老師
徐阿富老師
2021 10/18 16:35
不客氣。祝你成功。請(qǐng)為我五星好評(píng)，謝謝
84784980
2021 10/18 16:53
老師，如果季未不超45萬(wàn)，不用交增值稅，在9月份我就要做一筆分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)＿應(yīng)交增值稅＿小規(guī)模專用1881.19
貸：營(yíng)業(yè)外收入1881.19
對(duì)嗎？
徐阿富老師
2021 10/18 16:57
你好，是的，是這樣轉(zhuǎn)的
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