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問題已解決
我之前買材料及固資， 借：預付款……60131 貸銀行存款60131 退貨退款3054.5他直接退給工作人員采購了， 收到發(fā)票，發(fā)票金額還是60131，專票， 我如何寫分錄
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你好，發(fā)票金額沒有減去退貨的嗎
2020 04/07 22:00
84784968 
2020 04/07 22:03
沒有，他也不給我從開發(fā)票，說就開60131請問我如何做賬
冉老師 
2020 04/07 22:05
你好，你們付款按照多少付款
84784968
2020 04/07 22:08
我可不可以做
借，原材料或者固定資產(chǎn)，
應繳稅款～進項稅
其他應收款采購～質(zhì)量差價折讓
貸：銀行存款
84784968
2020 04/07 22:08
那發(fā)跟付款不一致
冉老師
2020 04/07 22:13
你好，按照實際做賬
借，原材料或者固定資產(chǎn)，
應繳稅款～進項稅
貸：銀行存款
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