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收到旅游服務(wù)費(fèi)的專票會(huì)計(jì)分錄怎么做？進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/31 15:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是員工旅游嗎 還是什么業(yè)務(wù)
2020 03/31 15:21
84784988
2020 03/31 15:25
是
meizi老師
2020 03/31 15:31
你好 那你做 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784988
2020 03/31 15:50
月底是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)？ 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅
meizi老師
2020 03/31 15:56
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后最終轉(zhuǎn)未交增值稅里面去
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