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小規(guī)模公司，如果第一季度開了5萬專票，第二季度紅沖了，開了紅字發(fā)票。開的5萬，在申報(bào)第一季度的稅時(shí)，要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎

84785018| 提問時(shí)間：2020 03/29 09:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 第一季度需要繳納增值稅 有利潤(rùn)的話 也要繳納企業(yè)所得稅
2020 03/29 09:33
84785018
2020 03/29 09:37
申報(bào)第二季度稅時(shí)，這5萬紅沖了，在報(bào)稅時(shí)，是怎么處理
bamboo老師
2020 03/29 09:38
申報(bào)的時(shí)候填負(fù)數(shù) 在第一季度對(duì)應(yīng)的欄次
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