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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我第一季度發(fā)票忘了紅沖29萬，開了發(fā)票5萬多，我們是小規(guī)模納稅人，問了大廳說先申報(bào)上，別繳納，這次申報(bào)的時(shí)候，申報(bào)了34萬，交增值稅和其他稅費(fèi)，如果這個(gè)月紅沖了29萬，下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候減掉29萬，不是還有5萬多還要交的嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，是的，就是這樣的了
2023 04/08 10:41
84785012 
2023 04/08 10:48
那也不對(duì)，這個(gè)季度實(shí)際是5萬，我們就不用交增值稅了，如果下個(gè)季度收入是0，減去上個(gè)季度的，我們就要交增值稅了，
84785012
2023 04/08 10:48
有點(diǎn)不對(duì)
小鎖老師 
2023 04/08 10:48
這樣的話，最后會(huì)產(chǎn)生
84785012
2023 04/08 10:54
有沒有其他辦法
小鎖老師
2023 04/08 10:54
其他的暫時(shí)也沒啥的了
84785012
2023 04/08 17:30
老師，我填寫了，比對(duì)不成功，29萬是開的免稅的，忘了紅沖了，5萬是百分之一的稅率
小鎖老師
2023 04/08 21:40
之前是5%的嗎還是啊
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