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已經(jīng)認證了的成本發(fā)票，進項稅額可以計入待抵扣進項稅嗎？待認證跟待抵扣在實物中的差別只是認證了沒有嗎
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你好
已經(jīng)認證了的成本發(fā)票應當計入進項稅額明細 核算的，而不是計入待抵扣進項稅額 核算的
待認證是發(fā)票入賬了，但是發(fā)票沒有認證
待抵扣是輔導期納稅人當月認證次月抵扣的發(fā)票 的進項稅額
2020 03/20 20:00
84784985 
2020 03/20 20:08
待抵扣的進項稅額，等到增值稅申報表申報后轉(zhuǎn)去，進項稅還是轉(zhuǎn)入未交增值稅
鄒老師 
2020 03/20 20:09
你好，待抵扣的進項稅額，等到增值稅申報表申報抵扣之后是計入進項稅額
84784985
2020 03/20 20:13
增值稅申報后把銷項稅減進項稅額后差額轉(zhuǎn)入未交增值稅，還是月底再轉(zhuǎn)入
鄒老師
2020 03/20 20:14
你好，是月底的時候做進項稅額，銷項稅額的結轉(zhuǎn)分錄
84784985
2020 03/20 20:15
如果發(fā)票沒來，進項稅額卻已經(jīng)認證了。那么就會造成賬務待抵扣金額跟報表有差異。這樣應該怎么處理
鄒老師
2020 03/20 20:15
你好，那就只能等發(fā)票來了才可以消除這個差異的
84784985
2020 03/20 20:16
要是12月份造成差異怎么辦
鄒老師
2020 03/20 20:20
你好，那就只能是次年取得發(fā)票消除這個差異了
84784985
2020 03/20 20:20
謝謝老師，回復速度桿桿的
鄒老師
2020 03/20 20:21
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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