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老師 我們公司是設計裝修小規(guī)模 之前個人**公司開發(fā)票20萬 后面收到款 又從對公賬戶轉出個人 收了兩萬管理費 我要怎么做內(nèi)部帳
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
管理費計入其他業(yè)務收入，就行了
2020 03/18 16:18
84785019 
2020 03/18 16:19
能麻煩把從開發(fā)票 到后面轉賬的分錄寫下嗎？謝謝
樸老師 
2020 03/18 16:20
內(nèi)賬的話你開票的你要做收入嗎？之前做過嗎
84785019
2020 03/18 16:22
之前做的是一般納稅人的 借應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅
84785019
2020 03/18 16:22
內(nèi)部帳沒做過 也沒接觸小規(guī)模的
樸老師
2020 03/18 16:29
內(nèi)賬是直接按照實際業(yè)務來做賬的，只做兩萬的收入就行了
84785019
2020 03/18 16:30
那開出發(fā)票 應該要做一筆收入 收款的時候做分錄 轉出做分錄吧
84785019
2020 03/18 16:30
時間不一樣
樸老師
2020 03/18 16:33
那就做一筆收入借銀行/應收貸主營業(yè)務收入貸銷項
轉出的時候借主營業(yè)務成本貸銀行
84785019
2020 03/18 16:35
個人沒有開發(fā)票給我們哦
84785019
2020 03/18 16:38
收到不應該是借銀行存款 貸應收賬款嗎
樸老師
2020 03/18 16:41
是的，如果沒收到錢先開了發(fā)票那就是借應收貸收入貸銷項，然后收到的時候是借銀貸應收的，若果開票直接收到了那就是借銀行貸收入貸銷項
84785019
2020 03/18 16:42
不太明白
樸老師
2020 03/18 16:48
有的時候咱們開了發(fā)票是不是當時收不到錢
84785019
2020 03/18 16:51
是啊 我這個是當月開 當月收 當月付
樸老師
2020 03/18 16:59
你是隔了幾天收的也是先做應收賬款
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