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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)全額抵扣的增值稅是否還需結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，分錄怎么做
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你好，借管理費(fèi)用，貸銀行存款，收到發(fā)票，抵扣的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，貸管理費(fèi)用
2020 03/17 17:05
84785042 
2020 03/17 17:08
要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
王晶老師 
2020 03/17 17:09
這個(gè)是抵扣的呢，不結(jié)轉(zhuǎn)
84785042
2020 03/17 17:11
在期末余額那里就顯示-了
王晶老師
2020 03/17 17:14
這樣做一筆分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸應(yīng)交增值稅稅盤(pán)遞減稅額，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅
84785042
2020 03/17 17:17
老師沒(méi)看明白分錄，能清楚一點(diǎn)沒(méi)？貸方寫(xiě)什么
王晶老師
2020 03/17 17:19
在開(kāi)具了發(fā)票的情況下，需要繳納稅款，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，
應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅
貸應(yīng)交增值稅稅盤(pán)抵減稅額
84785042
2020 03/17 18:30
我2019年12月沒(méi)有收入沒(méi)有開(kāi)票，2020年3月才開(kāi)票，是在3月份做借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交增值稅稅盤(pán)抵減稅額是這樣嗎
王晶老師
2020 03/17 18:38
不是，這個(gè)稅額是抵減你繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅款的，不是轉(zhuǎn)出，要繳稅的
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