问题已解决

老師,我們是一家賣酒的公司,每個月我們有贈給客戶的酒,廠家會承擔贈給客戶的酒,但是他不會返錢,會在下一次要酒時給沖銷贈酒,這筆帳應該如何做

84785031| 提问时间:2020 03/15 18:08
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。你贈送 出去時作為其他應收款處理,然后廠家給你時 借 庫存商品 貸 其他應收款
2020 03/15 18:09
84785031
2020 03/15 18:39
借:其他應收款。貸庫存商品嗎
84785031
2020 03/15 18:41
老師你看這筆分錄做的是不是有問題可以這樣做嗎
FAILED
陳詩晗老師
2020 03/15 19:06
看不明白你這分錄是什么意思
84785031
2020 03/15 19:08
我也看不懂,這個意思就是我們購買的物料先自己墊錢,然后廠家再返回,工資也是,這是我接手以前會計的賬,覺著這么做是不是不可以,應該怎么做
陳詩晗老師
2020 03/15 19:20
你這如果是你上面的經濟業(yè)務 你應該是 借 其他應收款 貸 庫存商品 借 庫存商品 貸 其他應收款
84785031
2020 03/15 19:23
購買的物料先自己墊錢,然后廠家再返回,工資也是,應該怎么做
陳詩晗老師
2020 03/15 19:31
那就是 借 其他應收款或應收賬款 貸 銀行存款 返時 借 銀行存款 貸 其他應收款或應收賬款
84785031
2020 03/15 19:38
那就跟上面那個分錄差不多,可以直接寫借其他應收款,貸其他應收款嗎
陳詩晗老師
2020 03/15 19:45
這樣也是可以的,一筆分錄到位。
84785031
2020 03/15 20:01
老師如果一個企業(yè)是個體工商戶,他入庫的東西都沒有發(fā)票,但是庫房有很多商品,這個有風險嗎?是不是入庫打的款不要走公戶就沒事
陳詩晗老師
2020 03/15 20:03
風險倒不存在,只是你這沒發(fā)票,你不可稅前扣除,要做納稅調增。
84785031
2020 03/15 20:05
嗯主要是他的客戶大多也不要發(fā)票,開發(fā)票的很少,老師個體工商戶有什有個經營所得個稅是以什么為計稅依據的?
陳詩晗老師
2020 03/15 20:06
個稅是根據經營所得,也就是利潤計算交納。
84785031
2020 03/15 20:10
個體工商戶交了經營所得還要交工資個稅嗎
陳詩晗老師
2020 03/15 20:12
需要的,經營所得是你企業(yè)交,工資是員工交。
84785031
2020 03/15 20:13
老師應稅項就是你說的利潤總額嗎
FAILED
陳詩晗老師
2020 03/15 20:14
你這是核定 征收,核定征收不是按你實際利潤,而是看你核定 的數據進行申報處理的
84785031
2020 03/15 20:18
嗯,老師意思是核定40500這么的就必須每個月交稅是嗎?這個是不是不能有減免,報錯了,??老師1你微信多少加一下
陳詩晗老師
2020 03/15 20:20
是的,核定的話有幾種,有的是直接每月按核定 金額交 還有就是不超過核定 金額就是免稅 。 這要看你管理員給你核定 的是哪種
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