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老師，你好，年末財務軟件一次性結轉當年收入費用，本期盈余在貸方2.6萬，然后再把本期盈余結轉的本期盈余分配的時候，分錄為貸本期盈余-2.6萬，貸本期盈余2.6萬，這個分錄正確嗎？2.這個本期盈余-2.6萬導致凈資產變動的里的資產虧損2.6萬，跟資產負債表的凈資產余額不一致，這是什么原因啊
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計提盈余公積時 借：利潤分配-計提盈余公積 貸：盈余公積--
2020 03/14 11:35
84785004 
2020 03/14 11:38
我這個是事業(yè)單位的，
84785004
2020 03/14 11:39
事業(yè)單位年末結轉收支，余額都要結轉到本期盈余分配啊，你說的利潤分配是企業(yè)帳吧
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