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老師17年的時候錯把未交增值稅當成營業(yè)收入填入了，現在該怎么改？改了會不會影響其他的利潤表的
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你這個之前那個企業(yè)所得稅多交嗎，這個賬上改這個做借以前年度損益調整 你之前貸方做啥？
2020 03/11 16:32
maize老師 
2020 03/11 16:34
你之前借方做借應收賬款嗎那現在做借以前年度損益調整貸應收賬款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
84785042 
2020 03/11 16:38
我查到是17年有筆內賬100萬的是 借庫存現金 貸未交增值稅 。不可能哇，應該是營業(yè)收入來的，被入錯了，現在改的話回來的話，今年的利潤就多了一百萬出來，這要啥子好？
maize老師
2020 03/11 16:42
內賬？內賬這個可以直接反結賬去修改，這個會影響2018年，2019 年未分配利潤年初數
84785042
2020 03/12 10:12
不能反正的話，怎么修改未分配利潤分錄
maize老師
2020 03/12 10:19
那就做借未交增值稅 貸未分配利潤，
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