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問(wèn)題已解決
因?yàn)楣芾聿簧瓢l(fā)生的損失，應(yīng)該不能稅前扣除吧。為什么這里被盜的存貨可以扣成本呢？
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你這里4.2時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額，是不可抵扣的。
但是你這里進(jìn)轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用，這個(gè)是可以在稅前扣除，減少應(yīng)納所得稅額，減少所得稅。
2020 03/10 16:21
84785026 
2020 03/10 16:25
這一題應(yīng)該怎么做，我怎么看不懂??？
84785026
2020 03/10 16:25
像有一條就是說(shuō)不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅能夠在企業(yè)所得稅里面扣除。
陳詩(shī)晗老師 
2020 03/10 16:27
這里不是問(wèn)的進(jìn)項(xiàng)抵扣的金額。
而是問(wèn)你計(jì)入管理費(fèi)用的金額 有多少
借 管理費(fèi)用 45.2
貸 原材料 40
應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)轉(zhuǎn)出 5.2
84785026
2020 03/10 16:30
那在計(jì)算企業(yè)年度所得稅時(shí)準(zhǔn)予扣除被盜商品的損失金額也只有12和2呀。40不是不能扣除嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 03/10 16:37
45.2可以扣除的，這個(gè)是可以扣除的，在所得稅前
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