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老師，就是這個(gè)月得一直掛著應(yīng)付職工薪酬里幾塊錢是嗎？清不了零了是嗎

您好，應(yīng)付職工薪酬里沖減的是您本月應(yīng)該發(fā)放的數(shù)據(jù)，也就是說您那樣沖減后應(yīng)該是沖平才對(duì)的 ，謝謝

比如您上月記提的本月需要職工薪酬5000，本月應(yīng)發(fā)5000，實(shí)發(fā)4995，剩余5下月發(fā)放，所以您本月還是應(yīng)該沖減應(yīng)付職工薪酬5000，剩余5掛其他應(yīng)付，銀行存貨4995。

老師計(jì)提工資沒有少提。就是計(jì)算代扣代繳社保個(gè)人扣款部分，發(fā)工資時(shí)給這部分給少發(fā)了幾塊錢。老師您看我做的分錄對(duì)嗎？下月計(jì)提時(shí)再多提幾塊錢，是這樣嗎老師，打擾您休息了！

發(fā)放工資時(shí)少付7.22元，社?？圪M(fèi)已經(jīng)出來了。不應(yīng)扣他7.22元?，F(xiàn)在差在企業(yè)代扣代繳社保個(gè)人扣款部分多扣了其中一人7.22元

您好，相當(dāng)于是本來您代扣代繳個(gè)人社保的部分是50，您應(yīng)該扣減50，但是您扣減了55，導(dǎo)致個(gè)人的工資少發(fā)了5的意思嗎？如果是那您這筆分錄就應(yīng)該是 借：應(yīng)付職工薪酬55 貸：其他應(yīng)付款5 應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人保險(xiǎn)50 實(shí)際繳納時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人保險(xiǎn)50 貸：銀行存款50.

您好，借：應(yīng)付職工薪酬-工資7.22 貸：其他應(yīng)付款7.22 確認(rèn)下：您計(jì)提社保工資是按以下分錄做的嗎： 1、計(jì)提單位部分：借：管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)（單位）貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)交各項(xiàng)保險(xiǎn)（單位） 2、發(fā)工資代扣： 借：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)交各項(xiàng)保險(xiǎn)（個(gè)人） 3、銀行繳納時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)交各項(xiàng)保險(xiǎn)（單位）應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)交各項(xiàng)保險(xiǎn)（個(gè)人）貸：銀行存款

您好，借：應(yīng)付職工薪酬-工資7.22 貸：其他應(yīng)付款7.22 ，之前的工資少發(fā)了7.22，這個(gè)7.22做到其他應(yīng)付款，下個(gè)月補(bǔ)充發(fā)放的時(shí)候沖抵；借：其他應(yīng)付款7.22 貸：銀行存款7.22

我明白了，謝謝老師?。∵@么晚打擾您了感謝您??！

您好，希望我的答復(fù)對(duì)您有幫助，謝謝

老師，您能看到我的圖片嗎？給您看一下過程，我現(xiàn)在有點(diǎn)暈乎，此筆7.22影響應(yīng)付職工薪酬嗎，請(qǐng)老師再指點(diǎn)一下

您好，您那7.22實(shí)際上工資少付了是把。您實(shí)際應(yīng)付的工資總額是應(yīng)該是109237.8對(duì)嗎： 那您第一筆分錄的時(shí)候 就應(yīng)該是借：管理費(fèi)用109237.8 貸：應(yīng)付職工薪酬109237.8 實(shí)際發(fā)放的時(shí)候 ：借：應(yīng)付職工薪酬 109237.8 貸：其他應(yīng)付款個(gè)人 其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 其他應(yīng)付款7.22（差額）。這樣就平了