問(wèn)題已解決

本公司是保理公司，因?yàn)橐咔榈脑驅(qū)ξ錆h客戶進(jìn)行了利息減免，在收到全部利息后進(jìn)行了退回一部分處理，請(qǐng)問(wèn)利息減免的部分怎么做會(huì)計(jì)分錄。同事已經(jīng)對(duì)總利息包括減免部分開(kāi)了發(fā)票

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/04 16:04
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
開(kāi)具紅字發(fā)票 同樣的分錄 金額用負(fù)數(shù)沖減
2020 03/04 16:05
84784968
2020 03/04 16:09
那上個(gè)月已經(jīng)付給對(duì)方的減免利息6600元這個(gè)月怎么掛分錄，謝謝老師
馬老師
2020 03/04 16:11
你之前按照正常的利息做賬 那你后期對(duì)這一部分不是做了減免嗎 減免的6600開(kāi)了紅字發(fā)票 直接就是按照我前年說(shuō)的 借銀行存款-6600 就是你桂退回的
84784968
2020 03/04 16:13
2月份是按正常的利息做賬，減免利息6600元也是2月份轉(zhuǎn)出去的，沖紅的發(fā)票只能3月份開(kāi)，現(xiàn)在做2月份的賬，不知道掛什么地方
馬老師
2020 03/04 16:15
那你先掛到借其他應(yīng)收款 貸銀行存款6600
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