00:10:00
問題已解決
請(qǐng)問，我前兩年年末都未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配，只結(jié)轉(zhuǎn)損益了，因?yàn)槠髽I(yè)沒有進(jìn)行分配，那我要補(bǔ)分錄到1月份么？補(bǔ)幾年的？本年利潤期末余額怎么算呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，最好還反結(jié)賬12月，在12月補(bǔ)，可以補(bǔ)一筆，結(jié)平就行
2020 02/29 14:13
84785030 
2020 02/29 14:20
那財(cái)報(bào)有影響嗎
克江老師 
2020 02/29 14:26
沒有影響的，不影響所有者權(quán)益的
84785030
2020 02/29 14:53
我補(bǔ)在12月份了，但是我1月份的帳已經(jīng)做了，余額表本年利潤科目怎么還有貸方余額呢？我12月份已經(jīng)轉(zhuǎn)平了呀
克江老師
2020 02/29 14:55
我1月份的帳把原來的結(jié)轉(zhuǎn)弄掉。從新結(jié)轉(zhuǎn)一次。
84785030
2020 02/29 15:13
已經(jīng)做好了，我還想問個(gè)問題，公司外購商品作為非貨幣性福利支出，比如春節(jié)的物品福利或者口罩福利，這種進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣，怎么做分錄？另一個(gè)是公司外購的商品作為招待（請(qǐng)客戶吃飯用酒或贈(zèng)送客戶，因?yàn)槲覀冏鰺熅频模┲С鲆膊荒艿挚郏吭趺醋龇咒浤?？能不能具體分錄給我呢
克江老師
2020 02/29 15:17
種進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣，分錄可以視同成本，計(jì)入福利費(fèi)就行?？谡纸ㄗh計(jì)入辦公用品好些。
克江老師
2020 02/29 15:18
你舉個(gè)例子給我，把數(shù)字填上，好有正對(duì)些
84785030
2020 02/29 15:29
我在做公司招待贈(zèng)送支出是做視同銷售處理，這樣對(duì)嗎
克江老師
2020 02/29 15:32
外購煙酒招待贈(zèng)送支出可以計(jì)入接待費(fèi)，對(duì)應(yīng)得進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出。但是在企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候要視同銷售
閱讀 535
描述你的問題，直接向老師提問
572
意見反饋
