問(wèn)題已解決

增值稅年底結(jié)轉(zhuǎn)的憑證分錄怎么做？有留底進(jìn)項(xiàng)稅額

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/28 14:35
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，如果有留抵進(jìn)項(xiàng)稅，這部分進(jìn)項(xiàng)稅是留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目，從下年的銷項(xiàng)中抵扣 然后按銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）
2020 02/28 14:38
84785011
2020 02/28 14:42
需不需要轉(zhuǎn)進(jìn)未交增值稅
立紅老師
2020 02/28 14:44
你好，不需要的，未交增值稅是平時(shí)多交的或者應(yīng)交的，留抵稅是留在進(jìn)項(xiàng)稅額的明細(xì)里，這樣才能抵扣下期銷項(xiàng)
84785011
2020 02/28 14:55
總賬做賬與申報(bào)不符，調(diào)整科目做營(yíng)業(yè)外支出還是其他業(yè)務(wù)成本
立紅老師
2020 02/28 14:57
你好，是什么項(xiàng)目不符，是什么原因造成的不符？
84785011
2020 02/28 15:01
幾年下來(lái)一直沒(méi)對(duì)上，賬歸賬，申報(bào)按開(kāi)票
84785011
2020 02/28 15:07
增值稅一直夠抵扣，航天減證額總賬是940（2017年前的數(shù)據(jù)），國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)是240應(yīng)該調(diào)申報(bào)系統(tǒng)還是總賬
立紅老師
2020 02/28 15:10
你好，先要確定我們實(shí)際真正能抵多少，然后再調(diào)賬。
84785011
2020 02/28 15:16
航天抵稅真實(shí)是有只是申報(bào)系統(tǒng)跨年的費(fèi)用能不能做進(jìn)去
84785011
2020 02/28 15:19
收到出口退稅憑證應(yīng)如何做，賬里只做借銀行存款，貸方應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅，造成應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅科目貸方余額很大
立紅老師
2020 02/28 15:34
你好，個(gè)人理解出口退稅金額在期末也是從借方轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到未交增值稅。 抱歉，沒(méi)有接觸出口的業(yè)務(wù)，這個(gè)業(yè)務(wù)幫您回答不了。建議您可以就此問(wèn)題向其他老師進(jìn)行提問(wèn)。非常抱歉。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~