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問題已解決
我們分公司注冊的時候是沒有資本的，然后工資用現(xiàn)金發(fā)放了，請問總公司直接給現(xiàn)金給分公司發(fā)工資嗎？就是分公司賬務(wù)處理:借:庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款—總公司，然后發(fā)放工資借:應(yīng)付職工薪酬，貸:庫存現(xiàn)金。可以這樣子做嗎
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上述分錄處理正確，分錄處理完全正確。
2020 02/28 09:51
84785041 
2020 02/28 09:52
就是可以這么做，是嗎？那需要什么原始憑證入賬呢？規(guī)范的收據(jù)嗎？
江老師 
2020 02/28 09:53
撥款，收到現(xiàn)金后，肯定出納會相收款收據(jù)，一聯(lián)自己入賬，一聯(lián)總公司入賬。
84785041
2020 02/28 09:54
那分公司這筆其他應(yīng)付款長期掛賬可以的嗎？就是超過一個會計(jì)年度
江老師
2020 02/28 09:55
直接掛在其他應(yīng)付款中，可能超過一年會計(jì)年度，后期有錢了，再還款處理。
84785041
2020 02/28 09:55
那總公司的賬里面也是掛其他應(yīng)收嗎？
江老師
2020 02/28 09:56
總公司的賬里面是掛其他應(yīng)收款，這個是對應(yīng)的
84785041
2020 02/28 09:56
好的，明白了，謝謝老師
江老師
2020 02/28 09:56
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