問(wèn)題已解決

老師，月末做了兩個(gè)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)，一個(gè)是在借方17萬(wàn)元，一個(gè)是在貸方125元（銀行利息收入），這樣的話，我還需要做什么處理嗎？還需要再進(jìn)行一步結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/26 22:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，還需要把本年利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目
2020 02/26 22:31
84784966
2020 02/26 22:31
那我這兩個(gè)具體應(yīng)該怎么做呢，麻煩老師給寫一下會(huì)計(jì)分錄
鄒老師
2020 02/26 22:33
你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入，貸；本年利潤(rùn) 125 借；本年利潤(rùn)，貸；之前計(jì)入借方的費(fèi)用科目（17萬(wàn)） 然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；本年利潤(rùn) 17萬(wàn)-125
84784966
2020 02/26 22:34
謝謝老師。
鄒老師
2020 02/26 22:35
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝 晚安
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