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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，里面有兩個(gè)本年利潤 一個(gè)在貸方，一個(gè)在借方是負(fù)數(shù)的 那我要做本年利潤的時(shí)候，這筆應(yīng)該怎么做的
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學(xué)員你好，本年利潤不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)，只需要再計(jì)算所得稅后，轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
2022 01/07 11:50
84785008 
2022 01/07 12:09
對(duì)的，這個(gè)應(yīng)該怎么做，
老馬識(shí)途 
2022 01/07 12:21
沒有懂你的意思 ，每個(gè)月?lián)p益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤? ，比如：管理費(fèi)用? ?每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤? ? 貸：管理費(fèi)用? ? ? ?收入? 借：主營業(yè)務(wù)收入? ? 貸：本年利潤?
84785008
2022 01/07 12:42
就是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益之后，里面的本年利潤有兩個(gè)，一個(gè)在貸方，一個(gè)在借方，在借方這個(gè)事負(fù)數(shù)的，那我之后不是要做 借本年利潤，貸利潤分配未分配利潤，這個(gè)金額應(yīng)該怎么算出來的？
老馬識(shí)途
2022 01/07 13:54
本年利潤本來就沒有明細(xì)科目，一般不會(huì)有兩個(gè)，你截圖給我看吧 ！你這樣說我也不清楚是什么
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