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這道題的公式為什么這么做？？？

84785001| 提問時(shí)間：2020 02/25 17:12
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，捐贈(zèng)支出稅前扣除不得超過利潤(rùn)總額的12%,本年利潤(rùn)為300，所以12%就是36，捐贈(zèng)實(shí)際38，因此超過的2萬(wàn)是不能夠稅前扣除的，所以要調(diào)增納稅額，也就是300+2，所以應(yīng)納稅總額為（300+2）*25%，因?yàn)橹耙呀?jīng)預(yù)繳了60，所以減去60就是剩下應(yīng)該補(bǔ)的
2020 02/25 17:14
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