問(wèn)題已解決

稅局代開(kāi)一份普票，稅率和稅額為***，此發(fā)票為30萬(wàn)以下免增值稅，請(qǐng)問(wèn)收入分錄的增值稅怎么計(jì)算？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/25 15:12
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
收入正常寫(xiě)的，免稅的時(shí)候轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入就行的啊
2020 02/25 15:12
84785017
2020 02/25 16:05
發(fā)票金額是20，稅率和稅額***，我直接做借:應(yīng)收賬款20 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) （這倆科目要從20分出來(lái)是嗎？）
龍楓老師
2020 02/25 17:07
你好，理解是正確的啊
84785017
2020 02/25 19:00
發(fā)票沒(méi)有顯示金額，我可以不做應(yīng)交稅費(fèi)這科目嗎？
龍楓老師
2020 02/25 19:01
你好，是需要做的自己計(jì)算的啊
84785017
2020 02/25 19:04
就算發(fā)票沒(méi)顯示稅額還是要把稅分出來(lái)入賬，最終還是要記入營(yíng)業(yè)外收入，我理解的對(duì)吧？
84785017
2020 02/25 19:06
股東通過(guò)銀行劃入投資款，做賬時(shí)原始憑證需要做報(bào)銷(xiāo)單嗎？
龍楓老師
2020 02/25 19:07
你好，理解是正確的啊，一般不需要報(bào)銷(xiāo)單的啊
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