問題已解決

老師,在企業(yè)所得稅匯算清繳前,發(fā)現(xiàn)上一年度的費(fèi)用多計(jì)入了,該如何做賬務(wù)處理?

84784988| 提問時(shí)間:2020 02/24 14:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,借;相關(guān)科目,貸;以前年度損益調(diào)整——某某費(fèi)用
2020 02/24 14:45
84784988
2020 02/24 14:52
老師這樣調(diào)整后,會(huì)對匯算清繳有影響嗎?
鄒老師
2020 02/24 14:59
你好,匯算清繳需要考慮今年調(diào)整的分錄(借;相關(guān)科目,貸;以前年度損益調(diào)整——某某費(fèi)用)對去年損益金額的影響
84784988
2020 02/24 15:15
老師,我原來的分錄是,借:銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。
84784988
2020 02/24 15:16
是應(yīng)該借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用。老師是這樣嗎?
鄒老師
2020 02/24 15:16
你好,是的,是這樣調(diào)整的
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