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年前公司的成本發(fā)票暫時要不回來，做了暫估成本的，分錄如下： 借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款-暫估 過年后部分發(fā)票要回來了，請問怎么紅沖之前暫估的成本，分錄要怎么做

84785043| 提问时间：2020 02/20 14:49
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計師
你好，把發(fā)票貼進去就行了，差額在匯算清繳的時候調整成本，這樣就不用做紅沖的分錄了，只在匯算清繳的時候調整。 如果你要紅沖，就做紅沖的分錄，然后做正確的金額的分錄把發(fā)票貼在正確的金額的分錄上面
2020 02/20 14:51
84785043
2020 02/20 15:04
你好的，發(fā)票日期是2020.01 貼回去2019.12 的賬上合適嗎，如果做紅沖，跨年了，分錄會涉及到以前年度損益調整嗎
樸老師
2020 02/20 15:09
沒事的，紅沖就要涉及以前年度損益調整了
84785043
2020 02/20 15:30
請問紅沖分錄要怎么做的？
樸老師
2020 02/20 15:33
紅沖的麻煩，你直接附在去年的分錄后面就行
84785043
2020 02/20 17:13
好的，非常感謝
樸老師
2020 02/20 17:16
滿意請給五星好評，謝謝
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