問(wèn)題已解決

社保費(fèi)上月將個(gè)人部分多記到公司部分，本月該如何調(diào)整

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/19 11:21
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們個(gè)人的部分是反映其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款？
2020 02/19 11:22
84785037
2020 02/19 11:22
其他應(yīng)收款
佟老師
2020 02/19 11:29
借：其他應(yīng)收款 貸：管理費(fèi)用
84785037
2020 02/19 11:30
就是我在本月做一筆這樣的分錄沖平就行了是吧？
佟老師
2020 02/19 11:31
是的，您的理解完全正確
84785037
2020 02/19 11:32
那么摘要那里要怎么寫好一點(diǎn)呢？
佟老師
2020 02/19 11:33
就寫，調(diào)整x月x號(hào)憑證，錯(cuò)將社保個(gè)人部分計(jì)入費(fèi)用
84785037
2020 02/19 11:33
好的，謝謝老師
佟老師
2020 02/19 11:35
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快!
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