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問題已解決
老師，我買了材料，只有收據(jù)還沒拿到發(fā)票，那分錄怎么寫，到時收到發(fā)票，分錄又怎么寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
收到材料，暫估入庫，借：原材料 貸：暫估應付款
收到發(fā)票，沖減暫估，借：原材料 負數(shù) 貸：暫估應付款 負數(shù)
然后，借：原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸：應付賬款
2020 02/17 09:04
84785014 
2020 02/17 09:14
如果這種情況很多，那不是要沖減很多數(shù)據(jù)，工作量很大？
辜老師 
2020 02/17 09:16
你可以一次性暫估，然后收到多少發(fā)票，就沖減多少暫估
暫估應付款也可以分供應商核算
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