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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，年終獎(jiǎng)計(jì)提后，1月發(fā)放有出入該如何做賬，在匯算里需要調(diào)整嗎？
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你好 多記了紅沖 少記了補(bǔ)計(jì)提 用以前年度損益 調(diào)整科目，就可以
2020 02/13 18:07
84784962 
2020 02/13 18:24
影響匯算清繳嗎？？麻煩老師講細(xì)點(diǎn)，說下分錄，謝謝！
玲老師 
2020 02/13 18:39
你說一下你具體的情況，你的出入是指什么？
84784962
2020 02/13 18:41
比如我計(jì)提5萬(wàn)，然后實(shí)際發(fā)8萬(wàn)或者發(fā)3萬(wàn)。影響匯算清繳嗎？如何做憑證？麻煩老師了
玲老師
2020 02/13 18:50
先補(bǔ)計(jì)提借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
玲老師
2020 02/13 18:50
這個(gè)可以所得稅前扣除，不用調(diào)整
玲老師
2020 02/13 18:50
發(fā)時(shí)應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
84784962
2020 02/13 19:02
1.紅沖的需要調(diào)整匯算是吧？因?yàn)?季度所得稅都交了.
2.還有個(gè)問題請(qǐng)教老師，我4季度稅都交了，如果匯算下來(lái)，我有加計(jì)扣除，，那稅務(wù)退我錢嗎？？
玲老師
2020 02/13 19:09
所得稅也做調(diào)整的分錄 ，先補(bǔ)計(jì)提借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬， 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 這在匯算前就做這樣的分錄 了，不用再調(diào)整
84784962
2020 02/13 19:22
我四季度稅已經(jīng)交了，但是匯算清繳有加計(jì)扣除，我稅肯定會(huì)變少，這個(gè)怎么辦
玲老師
2020 02/13 20:53
你好 匯總清繳后是按匯總清繳后 的稅和季度預(yù)交的所得稅比較 多退少補(bǔ)
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