問(wèn)題已解決

公司交的物業(yè)費(fèi)和垃圾清運(yùn)費(fèi)，物業(yè)費(fèi)開了發(fā)票，垃圾清運(yùn)費(fèi)沒開發(fā)票，只開了收據(jù)，那么垃圾清運(yùn)費(fèi)怎么入賬

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/12 16:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用貸銀行存款 你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過(guò)沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！
2020 02/12 16:17
84785018
2020 02/12 16:24
老師，你好，我還想問(wèn)下，是19年付的物業(yè)費(fèi)，發(fā)票也是19年的，但是到2020年發(fā)票才拿過(guò)來(lái)，是正常入賬嗎？
玲老師
2020 02/12 16:34
你如果原來(lái)已經(jīng)做這個(gè)分錄了，就把這個(gè)發(fā)票直接貼到那個(gè)分錄的憑證后面就可以
84785018
2020 02/12 16:59
之前沒有做費(fèi)用的分錄，只是做付款的分錄，到2020年才拿過(guò)來(lái)發(fā)票，發(fā)票是19年的，我正常處理嗎？
玲老師
2020 02/12 17:33
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款
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