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問題已解決
請問老師，我們是做建筑工程的，因為不懂稅務方面的知識，我們給一家建筑公司做勞務清包，純?nèi)斯さ墓こ蹋炗喌膶I(yè)分包合同稅率為9個點，銷項票開給對方以后，我公司因為是勞務清包成本都是給工人發(fā)工資，因此沒有進項可以抵扣，我公司應當如何處理這件事才能盡量避免損失。請專業(yè)老師教教我，謝謝！
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如果說你是清包工，但是你又合同約定了要開具9%的增值稅率的發(fā)票。那么你沒有其他辦法，你只能考慮獲得足夠多的進項。如果說你獲取不了，你可以去申請簡易計稅3%，但是你要享受這個簡易計稅，你就只能開具3%的這個稅率的發(fā)票開不了9%的。
2020 01/29 00:03
84784965 
2020 01/29 11:29
老師我還想問一下，我開給對方50萬的票，目前無法作廢也找不到進項請問我應該繳多少錢的稅款呢？開票的公司是我們**的公司，我在項目所在地已經(jīng)預交2個多點的稅金了，像這樣應該繳多少稅款呢
陳詩晗老師 
2020 01/29 12:09
那你就還需要繳納50/1.09×9%-50/1.09×2%
84784965
2020 01/29 12:11
謝謝老師，可我看不懂，能否把公式詳細說明一下嗎？另我當?shù)仡A交的可以抵一部分嗎
陳詩晗老師
2020 01/29 13:43
50應該的銷項稅額50/1.09×9%
然后就是預繳納的可以抵扣
抵扣后就是你應該
84784965
2020 01/29 22:58
謝謝老師，還有最后一個問題麻煩咨詢下您，作為防水瀝青的材料票可以用為我防水工程施工的進項抵扣嗎？瀝青需要加工才形成我們使用的防水材料，也就是說瀝青屬于生產(chǎn)防水材料企業(yè)的原材料，而我們的供應商是防水材料生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在我們能直接使用瀝青作為我們的進項票進行抵扣嗎？我們施工中會有用到瀝青但額度不會有這么大，目前我**一家公司進項票的缺口有30萬，我自己的公司缺口有35萬，對方準備在本期開給我，請問老師我能用嗎？
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