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老師好，利潤表的利潤額和明細賬的本年利潤不一樣怎么辦？不知道怎么回事
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你好，要去一筆筆檢查看是什么原因
2020 01/13 16:26
84784947 
2020 01/13 16:32
好的
84784947
2020 01/13 16:32
莫老師，明細賬上的本年利潤是不是自己年末結轉一筆？
小云老師 
2020 01/13 16:41
是的，年末把本年利潤余額轉到利潤分配-未分配利潤
84784947
2020 01/13 16:55
好的，盈利時是
借：利潤分配
貸：利潤分配—未分配利潤
現(xiàn)在公司虧損是怎么做分錄呢？
84784947
2020 01/13 16:55
反過來分錄嘛？
小云老師
2020 01/13 16:58
借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
84784947
2020 01/13 17:05
老師，上個月某員工資少發(fā)了40元，這個月工資補回，怎么明細賬結轉了還是在貸方40呢？
小云老師
2020 01/13 17:07
應該是你做錯了，計提發(fā)放后就沒有余額了才對
84784947
2020 01/13 17:10
我知道正常入賬是沒有余額的，就是上個月我計提的時候少計提40元，然后發(fā)放的時候按銀行實際付款發(fā)放，那現(xiàn)在不平我是這個月加計提上月的40進去嗎？
84784947
2020 01/13 17:13
比如上個月應該發(fā)100的，但是出納少打了40，然后我計提的時候少計提40，月末結轉余額貸40表示要次月補回的，現(xiàn)在已經(jīng)補回了，比如本月應發(fā)加補上月的是140，那現(xiàn)在我應該怎么做賬？
小云老師
2020 01/13 17:41
是啊，你補提一個40就行了，分錄是平時提一樣的
84784947
2020 01/13 17:42
好的，學校老師
小云老師
2020 01/13 17:55
不客氣，滿意請五星好評，謝謝
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