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本年利潤表凈利潤和本年未分配利潤差1.39元是怎么回事
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你好，有取得利息收入，或者發(fā)生以前年度損益調整事項嗎?
2022 04/02 09:41
84785043 
2022 04/02 09:46
調了一個利息收入1.39，分錄做錯了嗎？
鄒老師 
2022 04/02 09:50
你好，錯了，應當是財務費用的貸方正數，或者借方負數才是
84785043
2022 04/02 09:53
我是想調賬，多記了1.39的利息
鄒老師
2022 04/02 10:01
你好，那你可以計入財務費用借方，這樣看是否正常了?
84785043
2022 04/02 10:14
借方是正的還是負的
84785043
2022 04/02 10:16
一調銀行就不對了
鄒老師
2022 04/02 10:20
你好，財務費用是借方正數，銀行存款是貸方正數
84785043
2022 04/02 10:24
不行這樣銀行存款就少了2.78
鄒老師
2022 04/02 10:31
你好，那說明就不是你描述的這種情況，剛好搞反了
84785043
2022 04/02 10:44
只有這里調了1.39和利潤表能對上，其他地方也沒動過
84785043
2022 04/02 10:46
老師這個不調可以嗎？找不出來原因了
鄒老師
2022 04/02 10:51
你好，需要調整才是。
說明是你這個調整分錄有問題
84785043
2022 04/02 11:00
那怎么調??？
鄒老師
2022 04/02 11:02
你好，把你這個調整分錄刪除，數據關系能對上嗎?
84785043
2022 04/02 11:34
刪除銀行對不上，當初我主要為了調銀行，多記了1.39的利息收入，不知道怎么就錯了，利潤就對不上了
鄒老師
2022 04/02 11:37
你好，多記了1.39的利息收入，現在沖銷多計就是了
借：銀行存款? —1.39?， 貸：財務費用—利息收入（或借方負數）—1.39
根據你的描述，就是這樣調整啊
84785043
2022 04/02 12:41
我的軟件平時就是收利息 ，銀行存款是貸方負的，財務費用是借方負的，軟件設置的
鄒老師
2022 04/02 13:15
你好，收利息 ，銀行存款是貸方負的，財務費用是借方負的，這樣沒有什么錯誤啊
84785043
2022 04/02 14:59
所以我這錯誤出現在哪里
鄒老師
2022 04/02 15:03
你好，收利息 ，銀行存款是貸方負的，財務費用是借方負的，這樣沒有什么錯誤啊
你需要去檢查是不是軟件出故障了?
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