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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有一張發(fā)票知道是不能抵扣的，在勾選平臺(tái)勾選一張發(fā)票是不抵扣勾選，那我在申報(bào)表可以設(shè)置為抵扣轉(zhuǎn)出嗎？
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按原則這個(gè)是沒(méi)有出來(lái)才對(duì)，你自動(dòng) 生成本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣么，這個(gè)才需要轉(zhuǎn)出
2020 01/10 12:43
84784950 
2020 01/10 12:50
報(bào)表出來(lái)暫不抵扣，我更改成抵扣轉(zhuǎn)出，出現(xiàn)認(rèn)證不符校驗(yàn)，就申報(bào)成功了，又不能作廢，這種情況應(yīng)該怎么處理較好？
maize老師 
2020 01/10 13:11
我更改成抵扣轉(zhuǎn)出 你這個(gè)是那個(gè)一行，你這個(gè)填寫附表2么，有出現(xiàn)這個(gè)附表2中么，我看學(xué)員反饋是不抵扣，后續(xù)也不需要填寫啊
84784950
2020 01/10 13:20
是填寫附表2轉(zhuǎn)出欄。如果報(bào)表是暫不抵扣，那這個(gè)數(shù)據(jù)體現(xiàn)在哪里？
maize老師
2020 01/10 13:28
沒(méi)有，要不填寫本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣，下面附表2轉(zhuǎn)出，別的是輔導(dǎo)期納稅人填寫你不能填寫填寫錯(cuò)誤那就有罰款的，之前有一個(gè)學(xué)員反饋說(shuō)填寫本期認(rèn)證本期不抵扣，被稅局罰款了
84784950
2020 01/10 14:03
我就是在申報(bào)表選擇抵扣然后在附表2填寫轉(zhuǎn)出，，然后提示勾選發(fā)票金額和附表2進(jìn)項(xiàng)金額比對(duì)不符
maize老師
2020 01/10 14:10
那就不填寫這個(gè)也不轉(zhuǎn)出，
84784950
2020 01/10 15:39
不填寫的話，一直都在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里，沒(méi)影響嗎
maize老師
2020 01/10 15:42
你申報(bào)表上面么？刪除
84784950
2020 01/10 15:47
在附表2里，自動(dòng)生成的，刪不了
maize老師
2020 01/10 15:49
。。。。那問(wèn)下稅局那邊原則是不管就可以，這個(gè)問(wèn)下你稅局，
84784950
2020 01/10 15:56
那該產(chǎn)品在附表2進(jìn)項(xiàng)顯示福利轉(zhuǎn)出，分錄如何做
maize老師
2020 01/10 16:14
借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行，借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
84784950
2020 01/10 16:21
是招待費(fèi)的，不能直接把轉(zhuǎn)出稅額直接攤計(jì)入費(fèi)用里嗎
maize老師
2020 01/10 16:23
借業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
84784950
2020 01/10 16:43
銀行支付的，是做二個(gè)分錄嗎
maize老師
2020 01/10 16:52
借業(yè)務(wù)招待費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行
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