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年底未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤有什么影響

84785043| 提問時間：2020 01/09 11:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，屬于賬務(wù)處理分錄有遺漏
2020 01/09 11:50
84785043
2020 01/09 11:54
年底未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配，2018年忘記結(jié)轉(zhuǎn)，2019年也忘記結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理好？有什么影響
鄒老師
2020 01/09 11:57
你好，補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了 借；本年利潤 ，貸；利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
84785043
2020 01/09 14:26
到時補到1月份可以嗎，對12月的報表沒什么影響
鄒老師
2020 01/09 14:27
你好，如果之前忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，可以在1月份補結(jié)轉(zhuǎn)的
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