問(wèn)題已解決

利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)年底都要自己手動(dòng)做賬嗎，突然發(fā)現(xiàn)去年年底沒(méi)有做上，需要怎么彌補(bǔ)上呢老師

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/09 10:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)年底都要自己手動(dòng)做賬 可以在本年補(bǔ)一份結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2020 01/09 10:19
84784963
2020 01/09 10:25
怎么做啊老師，麻煩說(shuō)一下吧
bamboo老師
2020 01/09 10:28
請(qǐng)問(wèn)您當(dāng)年是盈利還是虧損啊
84784963
2020 01/09 10:29
今年虧損，去年利潤(rùn)表也是虧損的，但是賬上去年本年利潤(rùn)那里余額在貸方呢
bamboo老師
2020 01/09 10:31
虧損的話會(huì)在借方的啊余額 虧損 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn) 盈利 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784963
2020 01/09 10:33
賬上的本年利潤(rùn)科目跟利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)必須相等嗎，可是為什么我的這兩個(gè)金額不一樣呢老師？
bamboo老師
2020 01/09 10:34
正常情況下是應(yīng)該一致的 您要逐月查看 是哪個(gè)月開(kāi)始不一致的 然后查找原因
84784963
2020 01/09 10:37
結(jié)轉(zhuǎn)去年的未分配利潤(rùn)需要還是正常這樣做嗎，還是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整呢
bamboo老師
2020 01/09 10:41
不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整 正常寫(xiě)分錄就好了
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