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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到之前和我們用一個(gè)電表的電費(fèi)，但是之前一直不知道多少錢所以就直接計(jì)入我們自己的電費(fèi)，現(xiàn)在把電費(fèi)的錢還給我們了，我現(xiàn)在怎么做
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你好，無利潤的是嘛
電力局開了發(fā)票給你？
2020 01/06 17:29
84784984 
2020 01/06 17:35
之前電費(fèi)都是算給我們自己直接一起付的，幾個(gè)月都是我們自己交的，也沒有分其他應(yīng)收款，現(xiàn)在他們把錢給我們了，應(yīng)該怎么做分錄
郭老師 
2020 01/06 17:36
你好，發(fā)票怎么開
還是沒有發(fā)票
之前全部做了費(fèi)用嗎
84784984
2020 01/06 17:41
發(fā)票不管，都做了管理費(fèi)用的電費(fèi)了
84784984
2020 01/06 17:42
發(fā)票開的是物業(yè)的，
郭老師
2020 01/06 17:44
管理費(fèi)用，紅沖借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款，借其他應(yīng)收款貸，銀行存款。
84784984
2020 01/06 17:50
要做兩筆分錄對吧
郭老師
2020 01/06 17:52
你好，是的
兩個(gè)分錄的
84784984
2020 01/06 17:53
那如果是當(dāng)時(shí)多算的是不是就是直接負(fù)數(shù)，
郭老師
2020 01/06 17:55
你好，退給你錢了是的，
84784984
2020 01/06 18:02
沒有，這是一筆其他的費(fèi)用
郭老師
2020 01/06 18:06
沒有的哈多做了，借應(yīng)收賬款貸管理費(fèi)用
84784984
2020 01/06 18:06
有哪些業(yè)務(wù)是需要我兩筆分錄這有技巧嗎
郭老師
2020 01/06 18:10
你好，涉及到紅沖對方給你還沒有給的
84784984
2020 01/06 18:13
如果當(dāng)時(shí)做其他應(yīng)收款了，歸還的時(shí)候就不用紅沖了吧
郭老師
2020 01/06 18:14
做借銀存貸其他應(yīng)收款就可以
84784984
2020 01/06 18:15
那我當(dāng)時(shí)的電費(fèi)沒有紅沖會不會影響未分配利潤
郭老師
2020 01/06 18:17
會的，你們多抵扣了所得稅
84784984
2020 01/07 10:29
兩筆分錄做了，但是當(dāng)時(shí)我沒有做其他應(yīng)收款，每個(gè)月的電費(fèi)就直接是借:管理費(fèi)用貸:銀行存款，
郭老師
2020 01/07 10:37
借其他應(yīng)收款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
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