問題已解決

您好,老師請問我們把房租租賃的發(fā)票稅率開成了3%,增值稅也是按3%的稅率申報的,核定的稅率是5%,現在應怎么處理呢?

84784953| 提問時間:2020 01/06 16:47
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,如果沒有跨月,可以作廢重開。
2020 01/06 16:48
84784953
2020 01/06 16:50
老師,已經跨月了
立紅老師
2020 01/06 16:52
你好,如果是跨月了,需要紅沖后再開發(fā)票的。
84784953
2020 01/06 16:55
老師,已經按3%稅率繳完稅了,需要怎么處理呢
立紅老師
2020 01/06 16:59
你好,開紅字發(fā)票后,將原稅額紅沖,再按5%的稅率交稅。相當于是交了差的部分。
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