問(wèn)題已解決

老師，您好，我開票稅率是3%，第一次開發(fā)票稅率開成了5%，報(bào)稅的時(shí)候出現(xiàn)比對(duì)不通過(guò)，現(xiàn)在怎么辦？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 17:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
免稅的稅額按照不含稅的金額乘以5%，你看一下是嗎？
2023 04/11 17:08
84785009
2023 04/11 17:11
老師，你看一下，怎么填的？
郭老師
2023 04/11 17:15
你好，這個(gè)不含稅的金額，稅額都是5%的嗎？
郭老師
2023 04/11 17:15
如果是的話，你看下免稅的稅額，那里能不能改成5%的
84785009
2023 04/11 17:18
改不了，報(bào)了出錯(cuò)
郭老師
2023 04/11 17:19
你好，那你看一下你能忽略那個(gè)提示提交吧。
84785009
2023 04/11 17:20
發(fā)票上不含稅41904.76，稅率5% 稅額2095.24，免稅銷售額我填41904.76就出錯(cuò)
84785009
2023 04/11 17:22
提交了，也不知道有沒(méi)有問(wèn)題
郭老師
2023 04/11 17:23
你好，你看一下能忽略這個(gè)提示提交吧，就是不要管了。
郭老師
2023 04/11 17:23
等篩過(guò)了就行，因?yàn)榈谝涣羞@個(gè)沒(méi)有5%的稅率。
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