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事業(yè)單位,代扣代繳銀行扣款,但是忘記從零余額做回去,怎么處理

84784951| 提問時間:2020 01/06 14:17
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你現(xiàn)在把這個忘記了,一個處理,你給他做一個分錄給他調(diào)回去,你之前的分錄是怎么做的?
2020 01/06 14:26
84784951
2020 01/06 14:42
預(yù)算:借:事業(yè)支出 10000 貸:銀行存款 10000。 財務(wù):借:工資福利 10000 貸:銀行 10000
陳詩晗老師
2020 01/06 16:42
預(yù)算會計沒有銀行存款科目呀,他只有資金結(jié)存,后面明細科目是貨幣資金。你說的沒有轉(zhuǎn)回去是什么意思?
84784951
2020 01/07 11:38
就是銀行扣款了,但是沒有從零余額賬戶轉(zhuǎn)錢回自有賬戶,導(dǎo)致出現(xiàn)負數(shù)
84784951
2020 01/07 11:39
現(xiàn)在怎么處理這筆賬,才能使得去年的賬平呢?
陳詩晗老師
2020 01/07 12:59
你的意思是說,你的這個錢從零余額賬戶支付了沒有回到零余額,導(dǎo)致這里這塊變成了負數(shù)嗎?那你周公我就沒有明白啊,你這個零余額里面就沒有錢,你是怎么支付出去的呀? 你退回分錄 借,資金結(jié)存~貨幣資金, 你退回這個錢要做這個分錄借貨幣資金,你支付的時候也是從貨幣資金里面支付,就不是從零余額里面支付了。
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