問(wèn)題已解決

12月，沒(méi)有幾計(jì)提企業(yè)所得稅，先申報(bào)企業(yè)所得稅，能到1月的時(shí)候補(bǔ)上計(jì)提所得稅嗎？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/06 11:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 可以補(bǔ)在1月計(jì)提
2020 01/06 11:27
84785016
2020 01/06 11:28
那申報(bào)的時(shí)候，是看12月的利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)是吧，，但是申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入，如果不包含營(yíng)業(yè)外收入的話(huà)，出來(lái)的利潤(rùn)總額，跟利潤(rùn)表上的不一致啊，到底申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入包含營(yíng)業(yè)外收入嗎
84785016
2020 01/06 11:30
申報(bào)表上的利潤(rùn)總額，與利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額不一致，這樣合理嗎？這樣報(bào)表有錯(cuò)嗎？如果申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入不包含營(yíng)業(yè)外收入，就會(huì)不一致啊，到底怎么做正確？
玲老師
2020 01/06 11:33
計(jì)提所得稅的分錄和你上面說(shuō)的這些有什么關(guān)系呢？你說(shuō)都交完了，就按你交那個(gè)稅，做一個(gè)補(bǔ)充計(jì)提的分錄就可以了
84785016
2020 01/06 11:34
因?yàn)槲矣謫?wèn)的有一個(gè)問(wèn)題
玲老師
2020 01/06 11:39
你的意思是第二個(gè)提問(wèn)和第一個(gè)提問(wèn)沒(méi)有關(guān)系，是這樣嗎？。
84785016
2020 01/06 11:40
第二個(gè)問(wèn)題是，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入，如果不包含營(yíng)業(yè)外收入，那樣報(bào)表上出來(lái)的利潤(rùn)總額會(huì)和利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額不一致，那到底營(yíng)業(yè)收入，包含營(yíng)業(yè)外收入嗎？或者，怎么填才對(duì)
玲老師
2020 01/06 11:42
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