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銷(xiāo)售方發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率，隔月發(fā)現(xiàn)了怎么辦
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您好
次月把開(kāi)錯(cuò)的紅沖 然后開(kāi)具正確稅率的發(fā)票
2020 01/04 14:40
84784992 
2020 01/04 14:47
開(kāi)錯(cuò)稅率還能正常報(bào)稅嗎，需要去稅務(wù)局嗎，還是只需要把原票追回來(lái)重開(kāi)就行
bamboo老師 
2020 01/04 14:50
上個(gè)月開(kāi)具的 需要報(bào)稅
請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
84784992
2020 01/04 15:10
小規(guī)模公司
bamboo老師
2020 01/04 15:12
那一般可以按正常的攤銷(xiāo)申報(bào) 然后次月開(kāi)具紅字發(fā)票
84784992
2020 01/04 15:14
3％開(kāi)成了5百分之％，申報(bào)稅，是按5％申報(bào)嗎，開(kāi)錯(cuò)的的是折扣欄，一正一負(fù)抵扣掉了的
bamboo老師
2020 01/04 15:15
您發(fā)票折扣后總金額是0?
84784992
2020 01/04 15:15
正常商品沒(méi)開(kāi)錯(cuò)，贈(zèng)品稅率開(kāi)錯(cuò)了
84784992
2020 01/04 15:16
總金額也沒(méi)錯(cuò)
bamboo老師
2020 01/04 15:18
請(qǐng)問(wèn)季度需要繳納增值稅么
84784992
2020 01/04 15:32
是的，繳納
bamboo老師
2020 01/04 15:35
開(kāi)錯(cuò)的的是折扣欄，一正一負(fù)抵扣掉了的 就是贈(zèng)品最后金額為0?
84784992
2020 01/04 15:38
老師，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
bamboo老師
2020 01/04 15:41
開(kāi)錯(cuò)的的是折扣欄，一正一負(fù)抵扣掉了的 就是贈(zèng)品最后金額為0? 是不是贈(zèng)品的5% 正負(fù)都是錯(cuò)的稅率?
84784992
2020 01/04 15:51
對(duì)的，老師，是這樣
bamboo老師
2020 01/04 15:53
那您就按您實(shí)際的3%填寫(xiě)申報(bào) 5%錯(cuò)誤的不影響當(dāng)期的銷(xiāo)售額跟稅額 后面開(kāi)具紅字再?zèng)_銷(xiāo)就好了
84784992
2020 01/04 16:02
這種情況怎么辦？
84784992
2020 01/04 16:13
好的，謝謝老師
bamboo老師
2020 01/04 16:21
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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