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老師，我們是購買方，由于銷售方發(fā)票原因，我們已經(jīng)勾選的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要紅沖，具體賬務(wù)和申報(bào)怎么處理呢
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是收到紅字發(fā)票了嗎 ？ 原來的分錄 不變，金額負(fù)數(shù)
2020 01/02 14:10
84784965 
2020 01/02 14:12
沒有收到紅字發(fā)票，這個(gè)需要拿紅字發(fā)票做賬嗎？我已經(jīng)填寫了紅字申請表，銷售方已經(jīng)紅沖了，重新開了一份正確的發(fā)票給我，原來分錄不變的話可不可以用信息表做賬，那新的正確的發(fā)票是正常和原來的一樣入賬嗎？做賬就這樣兩步處理嗎
玲老師 
2020 01/02 14:17
對方應(yīng)該給你紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票，
84784965
2020 01/02 14:19
好的，我回頭跟他要過來，賬務(wù)就是第一步負(fù)數(shù)入賬，第二部正確的藍(lán)字發(fā)票入賬，沒有了要調(diào)整了吧
玲老師
2020 01/02 14:30
是的，就是這樣做
84784965
2020 01/02 14:43
那申報(bào)有什么操作嗎？
玲老師
2020 01/02 14:45
如果原來的專票紅沖了，需要在附表二填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784965
2020 01/02 14:53
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話是把發(fā)票稅額填進(jìn)去就行了是嗎？是附表二哪行填列呢
玲老師
2020 01/02 15:02
服表二，紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那一欄
84784965
2020 01/02 15:08
我看了一下下是13欄是14至23欄之和，像我這種是不是填到其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的情形這一欄呢
玲老師
2020 01/02 15:18
你不是因?yàn)槭盏郊t字發(fā)票才做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？你就填寫在紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那一欄
84784965
2020 01/02 15:25
哦，那就是填20欄，紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那一欄，假如我填了這一欄，會(huì)在主表哪里體現(xiàn)呢，對原來申報(bào)有什么改變呢
玲老師
2020 01/02 15:58
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄里體現(xiàn)
84784965
2020 01/02 16:04
那這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)增加應(yīng)納稅額合計(jì)數(shù)呢
玲老師
2020 01/02 16:19
不要催問 回復(fù)你一個(gè)問題5毛錢 一個(gè)崔問要扣2元錢的，人在就會(huì)回復(fù)的
追 問的學(xué)員好多，一個(gè)個(gè)處理的。 是增加應(yīng)納稅金額
84784965
2020 01/02 16:21
不好意思老師，那我做賬的時(shí)候做了一個(gè)負(fù)數(shù)，一個(gè)正確發(fā)票的正數(shù)，一增一減已經(jīng)抵消了，那我申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會(huì)增加應(yīng)納稅額，那不合理呀
玲老師
2020 01/02 16:30
你賬上抵消了，但是你報(bào)表要填寫轉(zhuǎn)出來
84784965
2020 01/02 16:38
這個(gè)我知道，報(bào)表要填寫轉(zhuǎn)出來的話，那增加了應(yīng)納稅額豈不是我的這張?jiān)鲋刀惏l(fā)票的稅額沒有抵扣呢
玲老師
2020 01/02 16:44
你分錄 是不是做了一筆和原來一樣的 金額負(fù)數(shù) 的分錄，這就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了呀，報(bào)表就要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 你自己畫一下進(jìn)項(xiàng)的賬戶看一下就明白了
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