問(wèn)題已解決

假如今年12月份的成本發(fā)票，要明年企業(yè)所得稅年報(bào)前取得，成本發(fā)票做在明年取得發(fā)票當(dāng)月還是今年12月份？分錄怎么做？詳細(xì)的，謝謝

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/29 19:12
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
先今年12月先入賬，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款后續(xù)取得發(fā)票，沒(méi)有差額貼后面，有差額就沖掉貸以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款，
2019 12/29 19:14
maize老師
2019 12/29 19:15
最好是是不含稅這個(gè)準(zhǔn)確金額入賬，后續(xù)可以直接做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，按發(fā)票做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付，這個(gè)不能對(duì)本年利潤(rùn)有影響
84785002
2019 12/29 19:32
意思我今年12月底還的暫估？我是想問(wèn)今年12月的成本要明年年報(bào)前才取得，不知道詳細(xì)具體金額，今年12月和明年取得成本發(fā)票分別做什么分錄？謝謝
maize老師
2019 12/29 19:33
你實(shí)際發(fā)生多少成本這個(gè)不知道么，今年發(fā)生多少不清楚？那不能做賬了
maize老師
2019 12/29 19:33
只有確定的金額才可以去做，先確認(rèn)成本
maize老師
2019 12/29 19:35
你這個(gè)不能確定那不能先做
84785002
2019 12/29 19:39
我只知道大概多少萬(wàn)多少千幾百，市場(chǎng)行情隨時(shí)變，我怎么精確到元角分
maize老師
2019 12/29 19:45
沒(méi)有合同么，你們之前就沒(méi)有協(xié)商價(jià)格？和供應(yīng)商？
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