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問(wèn)題已解決
老師，2017年的老賬，當(dāng)時(shí)公對(duì)私打款70萬(wàn)，行成了掛賬，后來(lái)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目又收到材料發(fā)票，又行成掛賬，科目對(duì)沖的話，是需要合同做調(diào)賬依據(jù)么？還需要什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
收到材料發(fā)票，可以作為原始憑證，沖往來(lái)呀
2019 12/26 08:32
84785029 
2019 12/26 08:38
我直接科目對(duì)沖么？
老江老師 
2019 12/26 08:39
當(dāng)年
借 應(yīng)付賬款 70
貸 銀行存款 70
現(xiàn)在
借 庫(kù)存商品等
貸 應(yīng)付賬款
84785029
2019 12/26 08:46
你沒(méi)懂我的意思
當(dāng)年入賬:
借:預(yù)付賬款-張三 70萬(wàn)
貸:銀行存款 70萬(wàn)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（A項(xiàng)目）
貸:預(yù)付賬款-XX材料商
如果確定這兩個(gè)預(yù)付賬款屬于同一筆業(yè)務(wù)掛賬，兩者可以對(duì)沖吧？對(duì)沖的話需要什么憑據(jù)呢？
老江老師
2019 12/26 08:46
發(fā)票就可以了?。òl(fā)票上的單位與原付款單位一至即可）
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