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銷售蔬菜的一家公司，沒有主營業(yè)務(wù)成本發(fā)票，只有加油票和工資。收購蔬菜的收購單可以做成本嗎？分錄怎么做？謝謝老師
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你好，可以的
但是不可以稅前扣除
2019 12/17 23:14
84785045 
2019 12/17 23:57
老師那分錄怎么做？
郭老師 
2019 12/17 23:57
借庫存商品貸銀存
結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84785045
2019 12/18 10:11
老師不能稅收扣除是不是就不能做成成本，就得交企業(yè)所得稅??？
郭老師
2019 12/18 10:16
做成本可以
不能抵扣所得稅
84785045
2019 12/18 21:12
老師我是這樣理解的：比如開出去二萬的蔬菜普票，其他成本九千，蔬菜收購單金額為一萬二，是不是就得上這一萬二的企業(yè)所得稅?。科髽I(yè)所得稅報表的營業(yè)成本應(yīng)該是九千還是二萬一？？謝謝老師的耐心答疑
郭老師
2019 12/18 21:16
你不抵扣增值稅嗎，不抵扣的話12000抵扣所得稅。
郭老師
2019 12/18 21:16
9000加12000是成本。
84785045
2019 12/18 21:25
蔬菜增值稅是免征的，如果成本是21000那企業(yè)是虧損的，是不是就不用繳納企業(yè)所得稅了？？？稅前扣除這塊我還是沒太明白
郭老師
2019 12/18 21:30
個人自產(chǎn)自銷的普票的可以抵扣增值稅
你們購入數(shù)量看下一樣嗎
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