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你好，請問一下，就是我公司的前一位會計從去年到今年3月工資都只做了計提分錄，沒有做發(fā)放，所以現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬的貸方還有十幾萬余額，這樣的話我要怎么做呢？
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之前計提的稅前扣除了嗎
2019 12/12 13:07
84785039 
2019 12/12 13:12
什么意思呢？之前每個月計提的金額跟個稅申報的金額也不一樣，有申報，但是申報的金額跟賬上不符，不過都是在減免金額以內(nèi)的，不用繳納個稅
郭老師 
2019 12/12 13:14
去年計提的抵扣所得稅嗎。
84785039
2019 12/12 13:15
之前會計是每月個稅有申報，但是申報金額跟賬上金額不同，從2018年10月企業(yè)開辦到2019年3月都是在計提，沒有發(fā)放，2019年4月開始，沒有計提了，開始只做做發(fā)放的分錄，所以我現(xiàn)在不知道該怎么繼續(xù)下去
郭老師
2019 12/12 13:15
實際有工資嗎，如果沒有的話，紅沖以后也不需要計提
有工資的話，你計提發(fā)放。
84785039
2019 12/12 13:17
實際現(xiàn)在每個月也有工資，那我是正常做每個月工資的計提發(fā)放嗎？現(xiàn)在在應(yīng)付職工薪酬貸方余額里的十幾萬我要怎么處理
郭老師
2019 12/12 13:18
是的
你們發(fā)下去了嗎？有發(fā)放的證明嗎
84785039
2019 12/12 13:19
之前的工資表有的，發(fā)放了
84785039
2019 12/12 13:20
就是賬上沒做發(fā)放，所以導(dǎo)致一直掛在貸方
郭老師
2019 12/12 13:21
你好，補發(fā)放就可以的，
84785039
2019 12/12 13:23
你好，那就是我接下來除了做每個月的正常薪資計提發(fā)放，還多做一筆往期的薪資發(fā)放是嗎？那我是分月份做呢？還是一下子直接做補發(fā)放呢？
郭老師
2019 12/12 13:25
直接一次補
以后正常做。
84785039
2019 12/12 13:29
那現(xiàn)在賬上的現(xiàn)金余額小于那個十幾萬工資，如果我一次性補的話，那是不是還要做一筆借款這樣比較好呢？
郭老師
2019 12/12 13:30
當時是借款發(fā)的工資嗎，是的話可以
84785039
2019 12/12 13:32
不知道當時怎么樣的了，心好累這賬，個稅申報的金額跟實際工資也不一樣
郭老師
2019 12/12 13:33
可以問下之前做賬的人
84785039
2019 12/12 13:33
好的，謝謝老師
郭老師
2019 12/12 13:36
不用客氣的，
84785039
2019 12/12 13:38
老師，麻煩再問一下，如果沒有當時的工資表了，有發(fā)放，但是找不到原憑證了，現(xiàn)在要怎么處理
郭老師
2019 12/12 13:38
只能正常做，
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