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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下老師，我這個(gè)每個(gè)月都有計(jì)提工資發(fā)放工資的，為啥到最后應(yīng)付職工薪酬貸方會(huì)有十幾萬(wàn)的余額呢，是不是做錯(cuò)了
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你好你看這個(gè)截圖，1 上年有貸方金額，本年不發(fā)上年，上年多計(jì)提需要沖掉才可以，還有這個(gè)本年多計(jì)提 咋沒(méi)有發(fā)出工資？
2021 05/31 10:19
84785008 
2021 05/31 10:21
老師我不明白的是，我每次都計(jì)提了，然后就發(fā)放，金額都沒(méi)變咋就不平呢，還顯示我欠別人工資，我有點(diǎn)懵啊
maize老師 
2021 05/31 10:32
你看我截圖這個(gè)框是有區(qū)別啊，
84785008
2021 05/31 10:37
我明白了，我上年結(jié)轉(zhuǎn)了161500沒(méi)發(fā)，2月的時(shí)候有重復(fù)做了計(jì)提工資的分錄，又多了13500合計(jì)起來(lái)就是，3月的時(shí)候有吧數(shù)字寫反了，又多了900，合計(jì)起來(lái)就是175900，我的天吶，以前做賬從來(lái)不檢查的，老師我現(xiàn)在該怎么辦，一個(gè)161500已經(jīng)跨年了，今年的14400這個(gè)咋弄啊，其實(shí)我們一分錢沒(méi)欠員工的
maize老師
2021 05/31 10:45
借應(yīng)付職工薪酬， 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)，你們沒(méi)有12月工資是次年發(fā)嗎，有這個(gè)有期末數(shù)是可以的，
84785008
2021 05/31 10:47
有這個(gè)，那有這個(gè)的話，就不是這么調(diào)了吧，有這個(gè)的話，我直接做一筆發(fā)工資的借應(yīng)付職工薪酬，貸現(xiàn)金可以嗎
84785008
2021 05/31 10:47
我們這個(gè)其實(shí)工司就老板自己還有一個(gè)他姐夫，沒(méi)有發(fā)工資，就是把發(fā)工資做了賬，抵扣了費(fèi)用
maize老師
2021 05/31 10:54
你這個(gè)次年再做借應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存現(xiàn)金 可以 那這個(gè)對(duì)應(yīng)需要申報(bào)個(gè)稅，還給對(duì)方說(shuō)好不能申訴你們才可以，對(duì)應(yīng)考勤等相關(guān)資料都需要準(zhǔn)備好
84785008
2021 05/31 10:56
哎呀，老師，我們只是一味的為了增加費(fèi)用，其實(shí)是沒(méi)給任何人工資的，公司就老板和他姐夫兩個(gè)人，您的意思是說(shuō)，也要做個(gè)考勤，做個(gè)工資表是這樣嗎
84785008
2021 05/31 10:59
老師，我再請(qǐng)問(wèn)下，現(xiàn)金不是監(jiān)管嗎，我一下子發(fā)十七萬(wàn)的工資用現(xiàn)金沒(méi)問(wèn)題吧，但是又不能用銀行存款，因?yàn)殂y行賬上沒(méi)有出這筆錢
maize老師
2021 05/31 11:07
是的，至少形式上做真實(shí)點(diǎn)啊，有風(fēng)險(xiǎn)，你這個(gè) 庫(kù)存現(xiàn)金賬上有17萬(wàn)這么多嗎，萬(wàn)一稅局要提供相關(guān)資料沒(méi)有，有可能要求你們匯算清繳納稅調(diào)增啊，17萬(wàn)有點(diǎn)不符合現(xiàn)實(shí)了，現(xiàn)在支付手段這么發(fā)達(dá)發(fā)17萬(wàn)現(xiàn)金有點(diǎn)虛
84785008
2021 05/31 11:15
是啊，老師，那這個(gè)咋弄平，不走賬
84785008
2021 05/31 11:16
賬上估計(jì)都沒(méi)有現(xiàn)金，我還沒(méi)看，一般都用不到現(xiàn)金了
maize老師
2021 05/31 11:19
借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)，沖掉，
84785008
2021 05/31 11:21
就包括今年的也一起充掉可以嗎，老師我再請(qǐng)問(wèn)下，我們每個(gè)月流水上都沒(méi)有發(fā)工資，如果全部貸現(xiàn)金的話，是不是也會(huì)有被查的風(fēng)險(xiǎn)
maize老師
2021 05/31 11:30
今年做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)， 有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，
84785008
2021 05/31 11:42
老師，我再請(qǐng)問(wèn)下我這個(gè)支付個(gè)貸為啥還有余額呢，我每次都是，借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息，貸銀行存款的呀。我以前根本不知道去哪里看余額表
maize老師
2021 05/31 11:55
你這個(gè)是啥科目這個(gè)？
84785008
2021 05/31 12:01
是銀行賬上支付了個(gè)貸的，我記在了財(cái)務(wù)費(fèi)用里
maize老師
2021 05/31 12:09
是財(cái)務(wù)費(fèi)用不平有期末數(shù)？你截圖是財(cái)務(wù)費(fèi)用？？
84785008
2021 05/31 12:38
老師，應(yīng)該是借了銀行的錢，有的時(shí)候還一點(diǎn)。但是這個(gè)我是沒(méi)聽(tīng)老板說(shuō)過(guò)。不曉得有沒(méi)有欠銀行的錢
maize老師
2021 05/31 12:42
你的意思是你現(xiàn)在銀行的余額期末為貸方的嗎？需要去對(duì)著銀行的流水去查一下看什么情況。
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