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老師我們公司是建筑業(yè)，2019.10有一個簡易計稅項目對外開具了發(fā)票，這個簡易計稅項目有分包也取得了分包發(fā)票，但是當時申報時沒了在申報系統(tǒng)中填寫分包扣除的信息自已的簡易計稅項目的增值稅沒有進分分包扣除，這個月我來稅務(wù)局問這個事，稅務(wù)這邊讓我做更正申報，老師我想問下就這個更正申報我要在申報表哪幾個表中幾行幾列填寫數(shù)據(jù)。下面這幾個表是我們公司10月申報數(shù)據(jù)，老師申報應(yīng)該就涉汲這3張表吧，我們10月簡易計稅項目的分包取得的發(fā)票價稅合計是82450元，金額是80048.54，稅額是5401.46，這如何填寫，說詳細點，謝謝
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您好，先填附表3，服務(wù)扣除那里，填3，4.，5列，填82450。這里填寫了再填附表1，12欄就會自動獲取82450，然后13和14列數(shù)據(jù)公式自動計算，最后主表121欄數(shù)據(jù)會變。
2019 12/08 17:28
84785032 
2019 12/09 10:39
老師我現(xiàn)在就是不懂這個填法，你要和我說清楚，附表一13、14要出來什么數(shù)據(jù)，我的數(shù)據(jù)都在申報表上，和我說的那個簡易項目，金額稅額都有，幫忙說具體數(shù)字，及如何算出來的
洛洛老師 
2019 12/09 12:03
您好，附表112欄填82450，13欄是表格自帶公式13=11-12，14也是自己帶公式的。
洛洛老師
2019 12/09 12:08
你這個申報表11欄沒有價稅合計額，你是手工填寫的還是在軟件里面。
84785032
2019 12/09 12:56
這個表是第統(tǒng)中的，之前我填錯位置了應(yīng)該填12行我錯填了11行。那老師主表數(shù)據(jù)會怎樣跳呢，因為是更正申報，這些表我都要自已填出來
洛洛老師
2019 12/09 13:49
您好，沒注意你填的11欄，你應(yīng)填12欄的12列82450，13列720287，13列20979.23，附表3第345列填82450，第6列填0，主表21欄是20979.23。
洛洛老師
2019 12/09 13:54
你先更正申報，然后你多交的稅款你在窗口的時候問是退稅還是抵稅，抵稅的這個金額會在18欄。
84785032
2019 12/09 16:09
老師主表18行不是當期實際抵的進項稅額嗎，和我簡易計稅項目多交稅項沒什么關(guān)系吧，這個多交的稅款以后也只能是簡易計稅項目做扣除吧
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