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問(wèn)題已解決
我發(fā)票作廢了但是已經(jīng)全部繳款了，又重新開(kāi)了一張同樣金額的發(fā)票，那后面這個(gè)發(fā)票我如何做賬？？？小規(guī)模納稅人，稅務(wù)局代開(kāi)的專票
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你好 是同一天發(fā)生的嗎 在稅局作廢重開(kāi)發(fā)票？
2019 12/05 14:51
84785044 
2019 12/05 14:57
是同月發(fā)生的是在稅務(wù)局作廢再重開(kāi)的
meizi老師 
2019 12/05 15:03
你好 那你直接把正確發(fā)票附憑證后面就行了。 之前的作廢發(fā)票 稅局收回去沒(méi)有
84785044
2019 12/05 15:05
我想問(wèn)的是做賬怎么做而已，之前的發(fā)票我先確認(rèn)了收入，作廢之后我再在系統(tǒng)做了作廢，現(xiàn)在新的發(fā)票我就沒(méi)辦法正常做賬了，因?yàn)槲也惶_定做賬是如何做的了，因?yàn)槭怯玫牧舻侄惱U納的后面這張發(fā)票的稅費(fèi)
meizi老師
2019 12/05 15:15
你好 那你作廢了就要紅沖處理。 把你之前確定的收入 紅字分錄沖掉就行了。然后在按你開(kāi)票的做做一遍
84785044
2019 12/05 15:18
稅務(wù)局說(shuō)的沒(méi)有跨月，既然還要開(kāi)票就做留抵稅額處理，后面一張發(fā)票的賬務(wù)處理是怎么做的。
但是代開(kāi)發(fā)票的作廢只需要將確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅紅沖掉，并沒(méi)有沖掉附加稅金
meizi老師
2019 12/05 15:23
你好 那你之前是怎么做的。 既然是當(dāng)月的 我都直接作廢了 你就把正確發(fā)票放你現(xiàn)在分錄后面就行了 作廢發(fā)票單獨(dú)保存。
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