問(wèn)題已解決

招待客戶的住宿費(fèi)專用發(fā)票，不可以抵扣認(rèn)證，11月份已經(jīng)認(rèn)證了，可是還沒(méi)做賬報(bào)稅，請(qǐng)問(wèn)老師我在填11月份申報(bào)表的時(shí)候可以直接轉(zhuǎn)出嗎？做賬也先做抵扣，在轉(zhuǎn)出，這樣可以嗎

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/04 21:21
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
招待客戶的住宿費(fèi)專用發(fā)票，不可以抵扣認(rèn)證。你認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出的，應(yīng)該做賬務(wù)處理: 借:相關(guān)科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2019 12/04 21:24
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