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增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)已經(jīng)抵減了怎么做分錄呢

84785023| 提问时间：2019 12/04 12:20
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 借方藍(lán)字
2019 12/04 12:21
84785023
2019 12/04 12:24
繳納增值稅的時(shí)候跟上月結(jié)轉(zhuǎn)的未交稅金對(duì)不上要怎么處理呢？
bamboo老師
2019 12/04 12:25
您上月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么寫的分錄
84785023
2019 12/04 12:31
我在11月交10月增值稅的時(shí)候已經(jīng)抵扣了維護(hù)費(fèi)，但是維護(hù)費(fèi)實(shí)際做賬是在11月，就導(dǎo)致10月結(jié)轉(zhuǎn)跟11月實(shí)際交的對(duì)不上
bamboo老師
2019 12/04 12:33
那您現(xiàn)在哪個(gè)科目還有余額
84785023
2019 12/04 12:37
比如借應(yīng)交稅金-未交增值稅500 貸銀行存款220 差額維護(hù)費(fèi)的280怎么做呢？
bamboo老師
2019 12/04 12:44
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅
84785023
2019 12/04 12:56
好的，謝謝！
bamboo老師
2019 12/04 12:58
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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